荆门市财务报销违规问题专项治理重点检查工作公示
时间:2019-07-06 22:09

  荆门位于湖北中部,素有“荆楚门户”之称。现辖京山市、◇=△▲沙洋县、▷•●钟祥市、东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区、•☆■▲屈家岭管理区,国土面积1.24万平方公里,人口300万。

  荆门地处祖国的中部之中,素有荆楚门户之称,唐朝诗人王维曾在这里留下了楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中的历史名句。现辖京山县、★◇▽▼•沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区和漳河新区、屈家岭管理区、荆门高新区,国土面积1.24万平方公里,人口300万。先后荣获中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、国家园林城市、湖北省历史文化名城等称号,被确定为国家循环经济试点市、国家现代农业示范区和国家节能减排财政政策综合示范城市,被纳入国家老工业基地改造规划。▪•★▼▼▽●▽●

  根据《省财政厅、省审计厅、省国税局、省地税局关于印发〈关于在全省开展财务报销问题专项治理工作实施方案〉的通知》(鄂财监发〔2016〕16号)和《市纪委关于印发〈关于2016年开展财务报销违规问题等“六个专项治理”工作方案〉的通知》(荆纪文【2016】4号)的文件要求和部署,经专班研究,决定对市农村工作办公室、市外事侨务旅游局等二十五家单位开展财务报销违规问题专项治理重点检查。•□▼◁▼◇…=▲现将被检查单位和相关检查事项公示如下:

  本次重点检查主要包括三个方面的内容:2015年7月1日至2016年6月30日期间各单位的财务报销违规问题;对2015年度开展的财务票据突出问题、违规发放津贴补贴问题和机关内部食堂违规公款消费问题等专项整治工作的“回头看”,检查中发现的重大问题要延伸检查,并追溯到以前年度。

  (1)报销内容不真实合规。重点关注是否虚列会议费、培训费、差旅费、宣传费、▲=○▼广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等支出。

  (3)报销票据不真实合规。违反《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》(鄂财综发〔2016〕6号)报销票据

  重点是假票据、领票人与开票人不一致的票据、内容要素不完整票据、印章不全或不相符票据、超出规定使用范围的票据、

  (5)报销事项、附件不齐全。重点是发票无印章、无开票人,发票抬头为个人,品名数量金额有涂改,商品单价数量异常,◆▼报销金额与票据金额不符,◆■票据内容填制不完整等,★△◁◁▽▼◇•■★▼公务或商务接待、▼▲会议费和培训费支出附件不全等。

  (6)报销审批手续不符合规定。重点是报销审批单、◆●△▼●经手人、☆△◆▲■●证明人、○▲-•■□◆◁•领导签批不齐全,未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产购置、处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等。

  (2)有无超标准或超范围发放改革性补贴问题。如超标准发放或未按规定清退超标准发放的通讯补贴;在交通补贴项目外为特定人员另行发放交通补助;为非参公事业单位人员发放通讯补贴等。

  (3)有无超标准或超项目发放奖励性补贴问题。如:超规定项目或标准发放奖励性补贴;自行设立发放补贴或奖金等。

  (4)有无超标准或超范围发放年终一次性奖金问题。如按工资总额发放机关或参公单位人员年终一次性奖金;为实行绩效工资的事业单位工作人员发放年终一次性奖金等。

  (7)有无其他违规发放津贴补贴问题。▲★-●如违规发放特岗补贴;超标准发放独生子女补贴;违规发放取暖费或降温费等。

  存在利用机关内部食堂违规超标准吃喝、同城公款吃喝、▽•●◆△▪▲□△无公函吃喝、除外事和商务活动外的工作日午餐饮酒、违规发放钱物等问题。

  本次重点检查要求7月26日正式开始检查,△▪▲□△8月31日前重点检查全部结束。▪…□▷▷•具体工作采取资料搜集、集体座谈、个别询问、□◁财务检查(含延伸检查)、实地调研、综合分析等方式进行。

  检查期间,检查人员将严格自律、接受监督,★-●=•▽同时欢迎社会各界以署名信、实名电话或面谈的方式向荆门市财政监督检查局反映或举报上述单位以及其他单位存在的有关问题。★▽…◇◁☆●•○△•●