深圳市民政局财务管理中心2018年度内部审计项目招标公告
时间:2019-06-30 08:25

  为了加强内部管理和监督,规范财政资金的使用,提高财政资金的使用效率,深圳市民政局财务管理中心结合2018年全市民政系统财务收支专项整治工作安排,决定于近期组织开展市民政局系统2018年度内部审计工作,现对“深圳市民政局财务管理中心2018年度内部审计项目”进行公开招标。

  (一)审计对象:民政局系统16家预算单位,▼▲具体为:市民政局本级、市社管局、市老龄办、市民政局财务管理中心、市福彩中心、市殡管所、市福利中心、市福利中心康复医院、市福利中心老人院、□◁市救助管理站、市军供站、市烈士陵园、市军休中心、市军休一所、市军休二所、市捐助中心。

  1.单位内部控制管理情况。重点检查预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等制度是否健全,是否存在制度执行不到位、有法不依、有规不循的行为。

  2.单位预算进度及绩效实现情况。重点检查是否及时将预算指标在单位内部进行分解,预算执行是否均衡,对预算执行存在问题是否深入分析,•□▼◁▼资金是否实现原定绩效目标及效果。△▪▲□△

  3.单位支出是否严格执行国家、省、市财经法律法规等规范性文件。重点检查“三公”经费、▽•●◆培训费、●差旅费和会议费等公务支出和专项资金支出的审批程序是否规范;支出是否真实、合规;凭证附件是否齐全;是否存在设立小金库,违规骗取、挤占、挪用专项民政资金等违法违规行为。

  4.单位政府采购的管理情况。☆△◆▲■◆◁•重点检查自行采购是否制定相关管理办法;是否成立不少于三人的采购小组进行询价和提出采购意见;是否成立不少于三人的验收小组对项目成果进行验收;相关决策过程和结果是否保存书面记录;合同签订是否合理、规范。

  5.单位资产的管理情况。重点检查物资采购、登记、验收、◇…=▲领用的手续是否完备;固定资产账账、账实是否一致;沉淀资金和往来款项是否及时清理。

  6.对以往发现问题的整改落实情况。各单位对2016年以来巡视、审计、检查、绩效评价发现的存在问题,△▪▲□△是否按时间要求进行彻底整改,并对违规违纪人员进行问责处理;是否存在不作为、◆■慢作为、乱作为等严重影响民政事业发展的行为。

  (六)曾经承接同类项目的材料,如合同复印件(此项没有可不提供)。★▽…◇以上所有资料,•☆■▲均需加盖单位公章并密封包装,◁☆●•○△封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章;封面注明投标单位的名称、地址、▼▼▽●▽●联系人及手机号码。

  七、投标截止时间和联系方式:所有投标资料需于2018年9月25日18时前送至深圳市罗湖区笋岗东路12号中民时代广场A座1801室,逾期不再受理,联系人:吴小姐,82485746 。★△◁◁▽▼

  八、评标方法:投标截止后5个工作日内召开评标会议,▪…□▷▷•采用票决法选定1家中标单位,中标结果将在“深圳民政在线”()予以公告。○▲-•■□•●▲★-●★◇▽▼•